1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-208-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 200 433/4509 ACRÍLICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD:GM OFICIO:433/4509 SPAC: 01110320 ITAS:2204011 FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 15007,53 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102005 Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA) 3 Plancha Acrilonitrilo estireno acrílico (ASA) ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 MM 120X180 NORGLAS COTIZ.1765. $ 26.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.987 $ 78.987

Total Neto	$ 78.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.008
TOTAL OC	$ 93.995