1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-428-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 710/9261, REPARACIÓN INMUEBLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GPO.6 710/9261 PUNTA ARENAS, FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA CHABUNCO, GIRO: “GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA” GRUPO DE ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO FONO: (061) 203252. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 11345,7075 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.312.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad Vidrio templado VIDRIO 2.20X0.50 DE 6 MM. $ 26.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.437 $ 26.437 30171706 Vidrio templado 4 Unidad Vidrio templado VIDRIO DE 90X90 DE 3MM. $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.276 $ 33.277

Total Neto	$ 59.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.346
TOTAL OC	$ 71.060