1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-563-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra GBS C.B. 055/2007 ADQ. MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 4 Caja Azulejos o baldosas de cerámica CERAMICA AZUCENA GRIS 20*25 $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 30111701 Enlucido de yeso 2 kilogramo Enlucido de yeso PASTINA TALCO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31201601 Adhesivos químicos 1 Tineta Adhesivos químicos ADHESIVO CERAMICA KLAUKOL DE 15 KL PAST. AZ $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 37.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.300