1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-596-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 1122/9873 3268-266-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GM 010 1122/9873 PUNTA ARENAS, FUERZA AÉREA DE CHILE, IVª BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA CHABUNCO, GIRO: “GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PÚBLICA” GRUPO DE ABASTECIMIENTO, DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO FONO: (061) 203252 Proveniente de Licitación 3268-266-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 5149 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112132 amarras plastica 10cm 100 Unidad amarras plastica 10cm AMARRAS PLÁSTICAS DE 10 CMS. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 27112132 amarras plastica 30cm., 100 Unidad amarras plastica 30cm., AMARRAS PLÁSTICAS DE 30 CMS. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31201515 Cintas de papel 1" 50 Rollo Cintas de papel 1" CINTA DE PAPEL DE 1" PARA EMBALAJE. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 27.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.149
TOTAL OC	$ 32.249