1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-758-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 220 1312/9439 HERRAMIENTAS TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 220 1312/9439 HERRAMIENTAS TALLERES UNIDAD: GABV. OFICIO: 1312/9439 SPAC: 343431 ITAS: 2204012 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMILIO SALLES E HIJOS LTDA R.U.T. 81.754.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211908 Pistolas de pintar 1 Unidad Pistolas de pintar PISTOLA PINTAR COD. K843 $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.200