1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-9-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2007 Nombre de la Orden de Compra GPO.BTAR.SOCIAL. 3268-889-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Punta Arenas, Fuerza Aérea de Chile, IVª Brigada Aérea, Base Aérea Chabunco, Grupo de Bienestar Social, Departamento de Recepción y Despacho Fono: (061) 203252 Proveniente de Licitación 3268-889-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 27749,12 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 RUEDA PISO 50MM 01 BUJE 64 Unidad RUEDA PISO 50MM 01 BUJE RUEDA PISO 50MM 01 BUJE $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.048 $ 146.048

Total Neto	$ 146.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.749
TOTAL OC	$ 173.797