1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3268-953-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 133 976/10642 LIBREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UNIDAD: GPO. 33 (133) OFICIO: 976/10642 I.D.: - 3 UTM SPAC: 341701 ITAS: 04000 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL FONO: (061) 203250 – 203252 GRUPO DE ABASTECIMIENTO DEPARTAMENTO RECEPCION Y DESPACHO F.:203252 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IVª Brigada Aérea Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Chabunco S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IVª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.021-5 Dirección de Facturación Base Aérea Chabunco S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Chabunco S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BHARATMAL BASSARMAL MAYARAMANI S A C R.U.T. 76.293.270-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121702 Libreros 1 Unidad Libreros LIBRERO MOD. E025 DECOR 172 X 82 X 29 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 56121702 Libreros 1 Unidad Libreros LIBRERO MOD. 3209 DECOR TRENT 172 X 125X 29 $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500

Total Neto	$ 101.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 101.000