1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-357-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 004 002 760-1 SWITCH 16 PORT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INF SA 760-1 ITEM 22-04-09 PROG 07-77-20-58 CTA 02.004 Proveniente de Licitación 3269-194-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 6100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna -1 Impuesto 5884,68 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDINA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.585.750-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211604 SWITCH DLINK 10/100 MBPS 16 PORT MODELO DES-1016D 1 Unidad SWITCH DLINK 10/100 MBPS 16 PORT MODELO DES-1016D SWITCH DLINK O EQUIVALENTES 10/100 MBPS 16 PORT MODELO DES-1016D $ 30.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.972 $ 30.972

Total Neto	$ 30.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.885
TOTAL OC	$ 36.857