1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3270-140-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION SUB FUENTE PODER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A : DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, RUT. N° 61.103.011-8 DIRECCIÓN: AV. J. M. CARRERA N° 10525, EL BOSQUE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia de Guerra Aérea Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Unidad de Compra La Cabaña Nº 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Academia de Guerra Aérea R.U.T. 61.103.008-8 Dirección de Facturación La Cabaña N° 711 Comuna -1 Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura La Cabaña N° 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROYECTOS AUDIOVISUALES RAUL FERNANDEZ ARRIETA E.I.R.L. R.U.T. 76.003.346-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad Fuentes de alimentación continua SERVICIO REPARACION DE SUB FUENTE, DE LINEA DE PODER, DEL EQUIPO MATRIX KRAMER SERIE 510075020. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960