1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3281-240-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES III REPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES DEPENDIENTES III REPOL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA COPIAPO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Atacama 1098 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Atacama 1098 Comuna -1 Impuesto 4810,04 Dirección de Envío de la Factura Atacama 1098 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA R.U.T. 78.320.420-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 12 Unidad Rotuladores PLUMON PERMANENTE ARTLINE 210 NEGRO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad Cinta para empaquetar SCOTCH TRANSPARENTE 3M 500 18MM X 30MT. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656 45131604 Cintas de video vírgenes 4 Unidad Cintas de video vírgenes CASSETTE VIDEO DIGITAL MINI SONY $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.420 $ 14.420 60121119 Papel de regalo 10 Unidad Papel de regalo PAPEL REGALO IMPORTADO TODA OCASSION $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440 44111516 Agendas 1 Unidad Agendas AGENDA TORRE JUVENIL SIMSONS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 25.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.810
TOTAL OC	$ 30.126