1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-476-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita comprar materiales para trabajo de mantención en Gimnasio Huépil. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 11053,52892 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tarro Pinturas aceitosas oleo amarillo fosforescente $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tarro Pinturas aceitosas oleo blanco $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.622 $ 16.622 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tarro Pinturas aceitosas oleo bermellón $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.244 $ 33.244

Total Neto	$ 58.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.054
TOTAL OC	$ 69.230