1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3307-40-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos de oficina, Escuela Luis Martinez G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de 8 frascos de tinta para plumon recargabale, pizarra acrilica. 4 frascos de tinta negra, 4 frascos de tinta azul 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Básica D-1228 de Huepil Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra Independencia 444 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Independencia 444 Comuna -1 Impuesto 3831,932768 Dirección de Envío de la Factura Independencia 444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NORMA XIMENA HEREDIA DIAZ R.U.T. 6.250.764-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 4 Unidad Rellenos de tinta tintas para plumon recargable pizarra acrilica, color negro $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 44121904 Rellenos de tinta 4 Unidad Rellenos de tinta tintas para plumon recargable pizarra acrilica, color azul $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 20.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.000