1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1171-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 010 17122/01 MANTTO. DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 010 DCTO. 17122/01 SP 22 AC 14 IT 06 AS 999 TR 02 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 4789,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores SERVICIO MANTTO. DE 03 EXTINTOR PQS 10 KG. PERTENECIENTES A LA DIVISION DE RECURSO HUMANO $ 10.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.803 $ 10.803 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores SERVICIO MANTTO. DE 04 EXTINTOR CO2 06 KG. PERTENECIENTES A LA DIVISION DE RECURSO HUMANO $ 14.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.407 $ 14.407

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000