1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1375-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 029 L-5/1267/15481 ADQ. DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 029 DCTO. L-5/1267/15481 ITEM 1-1.1.10 FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y MANTTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 9588,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MOTOR DOO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.247.310-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 2 Unidad Ruedas ROVE DE SUPPORT N/P 572011100 $ 25.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.466 $ 50.466

Total Neto	$ 50.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.589
TOTAL OC	$ 60.055