1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-1381-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 005 DCTO 1/7372 REPARACION DE MONITORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 005-001 DCTO 1/7372 SP 22 AC 70 IT 04 AS 009 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN PABLO TORRES MELENDEZ R.U.T. 12.281.704-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 3 Unidad Computadores de escritorio REPARACION DE MONITORES NºCONTROL 124459N, Nº7535352 Y Nº7114229 $ 30.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.540 $ 90.540

Total Neto	$ 90.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.540