1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-511-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra 002 7301-4841 MANTTO. DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 002 DCTO. 7301-4841 SP 22 AC 70 IT 06 AS 007 TR 02 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 16341,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 1200 N/C 7126510 (DESARME DE CARCAZAS PARA LIMPIEZA Y LAVADO, CHEQUEO PLACA LOGICA, REVISION GENERAL.) $ 55.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.890 $ 55.890 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad Mantenimiento y soporte de hardware MANTENIMIENTO Y REPARACION HP 3650 N/C 7205978 ( DESARME DE CARCAZAS PARA LIMPIEZA Y LAVADO, CHEQUEO PLACA LOGICA, REVISION GENERAL.) $ 30.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.120

Total Neto	$ 86.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.342
TOTAL OC	$ 102.352