1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-541-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra UN 014 DCTO 977 ADQ. DE TIMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 014 DCTO 977 SP 41 AC 38 IT 04 AS 001 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 10165 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHAVEZ R.U.T. 10.141.330-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y Sellos 10 Unidad Timbres y Sellos TIMBRES DE GOMA MONTURA MADERA MEDIDAS 11.5 x 5 cm., NUMEROS DEL 0 AL 9 $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.500 $ 53.500

Total Neto	$ 53.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.165
TOTAL OC	$ 63.665