1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-554-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra 005 DCTO 1/6567 ADQ. DE VAJILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 005 DCTO 1/6567 SP 41 AC 41 IT 04 AS 008 TR 01 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 6032,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMILIO SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152005 Platillos domésticos 24 Unidad Platillos domésticos PLATILLO TAZA DE TE RESTAURANT ARCOPAL $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.952 $ 11.952 52151704 Cucharas domésticas 24 Unidad Cucharas domésticas CUCHARAS DE TE ATLANTIC $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 48101905 Tazas para servicio de mesa 24 Unidad Internacional Tazas para servicio de mesa TAZA DE TE RESTAURANT ARCOPAL $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.440

Total Neto	$ 31.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.033
TOTAL OC	$ 37.785