1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3320-933-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra UN 007 DCTO. 2-1870/1-5103 MANTTO COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UN 007 DCTO. 2-1870/1-5103 SP 22 AC 7 IT 06 AS 007 TR 01 Proveniente de Licitación 3320-339-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Abast. del Cuartel General Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá 1129, entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA. R.U.T. 61.103.003-7 Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 Comuna -1 Impuesto 93860 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN PABLO TORRES MELENDEZ R.U.T. 12.281.704-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Reparación de computadores 1 Unidad Reparación de computadores MANTTO. DE 4 COMPUTADORES, N/S: 880005,88002,6643,84076/4102001 N/C 7014887-7014891-6913495-7115529, POSIBLE FALLA EN TARJETA MADRE $ 494.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.000 $ 494.000

Total Neto	$ 494.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.860
TOTAL OC	$ 587.860