1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3330-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3330-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR RAZON SOCIAL LICEO AMANDA LABARCA MUNC. DE VITACURA. RUT 69.255.600-3. AVDA. PADRE HURTADO NORTE 1150, VITACURA. GIRO EDUCACION Proveniente de Licitación 3330-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALABARCA Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado Norte 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 Comuna -1 Impuesto 269137,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ LIMITADA R.U.T. 76.723.420-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería REMODELACIÓN 2 BAÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE OFERTA PRESENTADA EN LICITACION Nº3330-01-CO08. TRABAJO A REALIZARSE EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 5 DIAS HABILES. FECHA MÁXIMA DE INICIO, LUNES 28 DE ENERO DEL 2008. $ 1.416.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.511 $ 1.416.511

Total Neto	$ 1.416.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.137
TOTAL OC	$ 1.685.648