1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3330-9-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3330-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITAR MODELO, SRTA. ANDREA REYES, 212 9494. FACTURAR RAZON SOCIAL LICEO AMANDA LABARCA MUNC. DE VITACURA. RUT 69255600-3. PADRE HURTADO NORTE 1150, VITACURA. GIRO EDUCACION Proveniente de Licitación 3330-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALABARCA Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra Padre Hurtado Norte 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Vitacura R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 Comuna -1 Impuesto 26752 Dirección de Envío de la Factura Av. Padre Hurtado Norte N° 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ R.U.T. 12.033.368-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 440 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Cuponeras de pago, con 9 cupones, impresas a un color (negro) en papel bond 24, con tapa impresa en el anverso a un color, en papel couche de 170 grs. y encuadernación. Considerar impresión interna (en cada cupón) de datos variables. Modelo adjunto. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800

Total Neto	$ 140.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.752
TOTAL OC	$ 167.552