1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3347-75-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3347-7-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3347-7-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia en Jefe del Ejército - CJE Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia En Jefe Del Ejercito R.U.T. 61.101.036-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio A Comuna Santiago Impuesto 582471,6 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ailinko Ltda. Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA R.U.T. 76.470.790-7 Sucursal Comercial Ailinko Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 13 Kit Adq. de 13 kit papel más cinta 6R para impresora fotográfica termal KODAK 6800   $ 148.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.740 $ 1.936.740 44103116 Kits para impresoras 10 Kit Adq. de 10 kit ribbon más hojas para impresora fotográfica termal KODAK 5800   $ 112.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.900 $ 1.128.900

Total Neto	$ 3.065.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.472
TOTAL OC	$ 3.648.112