1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-527-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA MANTENIMIENTO DEL CASINO CENTRALIZADO SECRETARIA CENTRALIZADA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 2218,44 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad Limpiadores de uso general DRIVE MATIC $ 973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.676 $ 11.676

Total Neto	$ 11.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.218
TOTAL OC	$ 13.894