1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-814-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES DE GUARNICIÓN. SECRETARIA OFICIALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad Accesorios eléctricos EQUIPOS 2 X 40 SOBREPUESTO $ 20.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.990 $ 60.990 31201602 Pastas 2 Unidad Pastas SELLO ANTIFUGAS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 39121311 Accesorios eléctricos 4 Metro Lineal Accesorios eléctricos CADENA CROMADA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 66.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 66.310