1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-923-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES EN HOTEL MILITAR. SECRETARIA OFICIALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 3685,05 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 4 Unidad Accesorios eléctricos PLUG MOD. 8 CONT. RJ-45 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad Accesorios eléctricos ROSETAS S/P. RJ-45 CATEGORÍA 5 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 26121636 Cables de alimentación 45 Metro Lineal Cables de alimentación CABLE UTP CATEGORÍA 5e FUJITEL $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.545 $ 13.545

Total Neto	$ 19.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.685
TOTAL OC	$ 23.080