1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-927-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE PUESTO DE MANDO Y SALA DE REUNIONES. FONDOS COMANDO (MAT. P/MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES)Sof. q Quilodrán 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 6808,65 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 4 Unidad Enchufes MOD. HEMB.SEG.2P+T10A $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Accesorios eléctricos CAJA PLASTICA MOD. CHUQUI *R* $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad Accesorios eléctricos PLAC. NE 2MOD BLANCA $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 39121311 Accesorios eléctricos 25 Unidad Accesorios eléctricos COR. DOMIC.3*0.75 $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.825 $ 15.825

Total Neto	$ 35.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.809
TOTAL OC	$ 42.644