1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-971-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ASESOEIA DE INTENDENCIA MATERIALES DE OFICINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 4628,6261 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ingeniería del Estrecho y Cía. Ltda. R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 3 Unidad Corcheteras corcheteras torre b-4 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832 44121802 Líquido corrector 10 Unidad Líquido corrector lapiz corrector $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.218 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad Barras de pegamento libres de ácido stick fix 20 grs. $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866 45101903 Perforadoras de papel 2 Unidad Perforadoras de papel perforador $ 2.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.352 $ 5.353 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad Lápiz pasta lapiz pasta azul $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.092

Total Neto	$ 24.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.629
TOTAL OC	$ 28.990