1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-614-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Fdos.Presup. (Paños de limpieza para el BAMA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Paños de limpieza x caja para líneas de mantto y Tallereres del BAMA. NOTA PARA EL PROVEEDOR: ADJUNTAR A LA FACTURA N°CTA.BANCARIA Y NOMBRE DEL BANCO PARA DEPÓSITO Y ADEMÁS E-MAIL PARA INFORMAR EL PAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna -1 Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIO EDUARDO BRAIN PIZARRO R.U.T. 4.797.581-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Trapos 2 Caja Trapos PAÑO DE LIMPIEZA X CAJA 380 UNIDAD FORTEX 50 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120