1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-993-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/EC.CENTRALIZADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL CASINO DE SUBOFICIALES DE LA BAVE PROVEEDOR : DEBE ADJUNTAR A LA FACTURA N° CUENTA BANCARIA, PARA DEPOSITOS, E-MAIL PARA INFORMAR EL PAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna -1 Impuesto 10884,28528 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM.ENRIQUE ANICH Y CIA.LTDA. R.U.T. 76.052.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151702 Cuchillos domésticos 4 Unidad Cuchillos domésticos CUCHILLOS DUSSEL COCINERO 20 CM $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370 30103605 Tablas de madera 3 Unidad Tablas de madera TABLAS BLANCAS 30 X 46 CM $ 4.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.035 $ 13.034 48101909 Cafeteras o teteras de servicio 2 Unidad Cafeteras o teteras de servicio TETERAS DE ALUMINOO 10 LT $ 8.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.353 52151704 Cucharas domésticas 200 Unidad Cucharas domésticas CUCHARAS DE TE HAWAI $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.529

Total Neto	$ 57.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.884
TOTAL OC	$ 68.170