1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3375-97-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Nº7 DEL EDIFICIO DE LAS FF.AA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region R.U.T. 61.101.042-7 Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro Comuna -1 Impuesto 47736,74 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA R.U.T. 96.797.340-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Servicios de mantenimiento de ascensores MANTENCION DEL ASCENSOR Nº 7 $ 251.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.246 $ 251.246

Total Neto	$ 251.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.737
TOTAL OC	$ 298.983