1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3383-6-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3383-1-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas stock bodega Proveniente de Licitación 3383-1-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Central Odontológica del Ejército - COE Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Central Odontologica Del Ejercito R.U.T. 61.101.031-1 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgin Comuna -1 Impuesto 169632 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Form.Cont.Boletas 8,5 x 6,5/3 impresas cja.x500u. 80000 Unidad Form.Cont.Boletas 8,5 x 6,5/3 impresas cja.x500u. Boleta de atención de 6,5" x 8,5" 500 unid. c/caja, formulario continuo, papel autocopiativo con 1 original y 2 copias (verde y roja) foliadas, prepicado laser, papel marca appleto o zanders, gramaje por hoja Original CB54, Copia 1 CB50, Copia 2 CF56 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 892.800

Total Neto	$ 892.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.632
TOTAL OC	$ 1.062.432