1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3384-421-R108 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestos para reparación de impresora.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Geográfico Militar -IGM Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Unidad de Compra Nueva Santa Isabel 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR R.U.T. 81.448.600-1 Dirección de Facturación bodega del proveedor Comuna -1 Impuesto 10718,28 Dirección de Envío de la Factura bodega del proveedor 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad Kits para impresoras Cancelación de servicio de reparación y mantención de impresora Epson, incluye repuestos conforme a presupuesto tenido a la vista.- $ 56.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.412 $ 56.412

Total Neto	$ 56.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.718
TOTAL OC	$ 67.130