1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-233-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Tóner para Impresora del Depto Fnzas (Internet) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Tóner para Impresora del Depto Fnzas (Internet) 22-04009 "Insumos, Repuestos y Acces Computacional" (Depto Fnzas) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna -1 Impuesto 15899,2 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner TÓNER SAMSUMG ML-1610 $ 41.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.680 $ 83.680

Total Neto	$ 83.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.899
TOTAL OC	$ 99.579