1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-255-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos computacionales.(Sice) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra insumos computacionales.(Sice) Item 2204009 "Insumos.Reptos. Y Acc. Computac." (registratura) prog. de caja Ctel. Gral. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna -1 Impuesto 8923,6141 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER HP Q2624A PARA LASER JET $ 46.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.966 $ 46.966

Total Neto	$ 46.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.924
TOTAL OC	$ 55.890