1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-304-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de oficina. Item 22-04-001 Dependencias del Cuartel General 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna -1 Impuesto 1243,74 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 4 Unidad Cuadernos o tacos BLOCK MENO STICL 38 X 51 2 UNID $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres estándar SOBE CARTA PAGO PANAMA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobres estándar SOBRE AMERICANO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 44121802 Líquido corrector 3 Unidad Líquido corrector CORRECTOR LAPIZ 7 ML. PENTEL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 44121612 Cuchillos Cartoneros 2 Unidad Cuchillos Cartoneros CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº 8 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824

Total Neto	$ 6.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.244
TOTAL OC	$ 7.790