1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3388-343-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra mantencion de Equipos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantencion de equipos computacional y reparacion de impresora "SICE" IV. D.E. item 2206007 "Mant. y Rep. Equipo Informaticos" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General IV División de Ejército - CGIVDE Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Unidad de Compra Ejército 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General IV Division de Ejercito R.U.T. 61.101.011-7 Dirección de Facturación Ejército 150 Comuna -1 Impuesto 10649,5 Dirección de Envío de la Factura Ejército 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ML COMPUTACION R.U.T. 77.664.150-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Unidad Kits para impresoras mantencion de equipos y reparacion de impresora $ 56.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.050 $ 56.050

Total Neto	$ 56.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.650
TOTAL OC	$ 66.700