1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3389-101-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL CINE TACORA REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL, ARTICULOS DE ASEO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Arica - CGEARI Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Unidad de Compra Comandante San Martín 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Arica R.U.T. 65.287.240-9 Dirección de Facturación Comandante San Martín 0149 Comuna -1 Impuesto 13724,08 Dirección de Envío de la Factura Comandante San Martín 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUIMICA AQUA NORTE LIMITADA R.U.T. 78.746.750-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Caja Papel higiénico Papel higiénico Jumbo 4x550 mts. $ 7.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.736 $ 15.736 14111703 Toallas de papel 1 Caja Toallas de papel Toalla Jumbo Scott 6x305mts $ 39.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.444 $ 39.444 53131608 Jabones 1 Caja Jabones Jabón Spry cosmetico 6x400ml $ 17.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.052 $ 17.052

Total Neto	$ 72.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.724
TOTAL OC	$ 85.956