1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-112-R107 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 14093,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 3 Unidad Pinturas PINTURA OLEO BLANCO HABITACIONAL BRILLANTE COD. 72153-0 $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos LLAVE DE JARDIN 3/4 HE COD. 38514-X $ 4.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.362 $ 4.362 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 5 LTS. COD. 62532-3 $ 4.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.116 $ 8.116 31181602 Sellos de caucho 1 Unidad Sellos de caucho SELLO ANTIFUGA WC COD. 10562-7 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 31201610 Cola fría 3 Unidad Cola fría BOLSAS DE BEKRON DE 25 KL COD. 43728-X $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528 30181505 Inodoros 1 Unidad Inodoros WC CON ESTANQUE SILENCIOSO Y FITING CABURGA COD. 58807-5 $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.403 $ 29.403

Total Neto	$ 74.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.093
TOTAL OC	$ 88.267