1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3394-531-R108 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando Primera Division De Ejercito R.U.T. 61.101.003-6 Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180 Comuna -1 Impuesto 3672,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DAHER LTDA R.U.T. 76.010.070-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero ALINEACION DE BUS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 78180101 Reparación y pintura carrocerías 2 Unidad Reparación y pintura carrocerías BALANCEO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564

Total Neto	$ 19.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.673
TOTAL OC	$ 23.002