1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3402-191-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2007 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE Y MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRANSPORTE Y MOVILIZACION, REPARACION BUS. Proveniente de Licitación 3402-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar - RTCNº4 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Unidad de Compra Bueras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº4 Membrillar R.U.T. 61.101.066-4 Dirección de Facturación Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 Comuna -1 Impuesto 18250,26 Dirección de Envío de la Factura Av Crl. Santiago Bueras N° 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMISA S A R.U.T. 96.814.780-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121537 Plumillas o sus accesorios 2 Unidad Plumillas o sus accesorios BRAZOS DE LIMPIA PARABRISAS BUS COMIL MODELO VERSATILE AÑO 2001. $ 48.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.054 $ 96.054

Total Neto	$ 96.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.250
TOTAL OC	$ 114.304