1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-174-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Btar. Soc.SLC. Porta rollos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dada la necesidad de mantener los baños de los Slc. del Regiemiento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº15 Dragones - RRNº15 Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 852,5946 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 6 Unidad Dispensadores de papel higiénico Porta rollo p/papel higuienico $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487

Total Neto	$ 4.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853
TOTAL OC	$ 5.340