1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3410-388-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecer a la Central de Compra del Regimiento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGIMIENTO REFORZADO N:15 "DRAGONES" R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 14645,4147 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LTDA. R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 300 Unidad Lámina para plastificar Funda para plastificar 229 x 340 x 5 mm. x uu. $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.287 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad Pilas alcalinas Pilas recargable AA X 4 X uu. $ 5.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 44122011 Carpetas para archivos 4,5 Metro Lineal Carpetas para archivos Papel PVC DPG de 61x 100 cc. color x mt. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.376 $ 7.374

Total Neto	$ 77.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.645
TOTAL OC	$ 91.726