1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-190-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE PINTURA PARA LA SASTRERIA DEL CUARTEL GENERAL DE LA VI D.E. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 2580,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas PINTURA PISOS/CANCHAS AMARILLO GL., CODIGO N°126005413506102, COTIZACION N°00123439 $ 13.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580

Total Neto	$ 13.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.580
TOTAL OC	$ 16.160