1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-235-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2007 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LAS AREAS COMUNES DEL CONJUNTO HABITACIONAL "CARAMPANGUE" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 8 Unidad Ampolletas halógenas AMP CLARA CTE.200W. 220V., COD. N°111098838003200, COT.N°00123851, PRECIO IVA INCLUIDO $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080 46171501 Candados 2 Unidad Candados CANDADO TRI-CIRCLE 25MM, COD.N°104026804000010, COT.N°00123851, PRECIO IVA INCLUIDO. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento CEMENTO SACO 42.5 KGS.COT.N°00123851, COD.N°123095010500425, PRECIO IVA INCLUIDO. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300

Total Neto	$ 11.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.680