1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-488-R108 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION HIDROPACK Y EQUIPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN DIGITACION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General Vi Division De Ejercito R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM Y DE SERVICIOS HIDRO BOMBAS LUC LTDA R.U.T. 76.598.720-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios