1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3414-357-G107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 140 REJAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE 140 REJAS DE SEGURIDAD PARA EL HOTEL ATTON, PARA BRINDAR SEGURIDAD AL EXTERIOR DE DICHO HOTEL CON MOTIVO DE ALOJAMIENTO DE AUTORIDADES EN CUMBRE IBEROAMERICANA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.IV Contab.y Finanz. Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 Comuna -1 Impuesto 259350 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARSE PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.403.180-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161715 Enrejados 90 Unidad Enrejados POR 5 DIAS DE ARRIENDO DE REJAS DE SEGURIDAD $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000 30161715 Enrejados 50 Unidad Enrejados POR 4 DIAS DE ARRIENDO DE REJAS DE SEGURIDAD $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 1.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.350
TOTAL OC	$ 1.624.350