1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3428-443-R108 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 24-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS PARA ENFERMERA R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE GAS PARA LA ENFERMERIA DEL R.I.8. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería de Montaña Nº8 Tucapel Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 750 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento de Infanteria de Montaña Nº 8 Tucapel R.U.T. 61.948.900-4 Dirección de Facturación O'Higgins 750 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 750 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111501 Propano 180 Unidad Propano LITROS DE GAS GRANEL $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.720 $ 99.720

Total Neto	$ 99.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 99.720