1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3430-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3430-2-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir insumos para pintura de Aeronave Proveniente de Licitación 3430-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Aeropolicial Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Unidad de Compra Av.Larraín Nº 7941 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Aeropolicial R.U.T. 60.505.733-0 Dirección de Facturación Av.Larraín Nº 7941 Comuna -1 Impuesto 7181965,8 Dirección de Envío de la Factura Av.Larraín Nº 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO R.U.T. 7.062.448-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211801 VER ANEXOS ECONOMICOS 10 Unidad no definida VER ANEXOS ECONOMICOS Materiales para pintar avion, conforme documento anexo $ 3.779.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.799.820 $ 37.799.820

Total Neto	$ 37.799.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.181.966
TOTAL OC	$ 44.981.786