1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3434-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3434-8-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de mantención, limpieza y ajustes, adquisición de 1 tambor organico NPG-11 y dos Toner NPG 11 original. Proveniente de Licitación 3434-8-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo FormacionTemuco Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar Nº 1284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Cautín R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación Claro Solar Nº 1284 Comuna -1 Impuesto 30423,94 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar Nº 1284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA - CANON R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Mantencion Ajestes de servicio cambio de tambor y toner 1 Unidad Mantencion Ajestes de servicio cambio de tambor y toner Servicio de mantención, limpieza y ajustes de servicio, cambio tambor organico y 2 toner NPG 11. $ 160.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.126 $ 160.126

Total Neto	$ 160.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.424
TOTAL OC	$ 190.550