1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-797-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de ferreteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de elementos de ferretería para la Comp. P.M. C.C. 22.04.010 Materiales para Mantención y Reparación de Edificios. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales del Ejército - ESCSUBOFLES Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra Rinconada de Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Suboficiales Del Ejercito R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N Comuna -1 Impuesto 3426,84 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151507 Ganchos 25 Unidad Ganchos Ganchos para techumbres de 10 cms. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 30161602 Paneles para techos 8 Unidad Paneles para techos Planchas de Pizarreño gran onda. $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.936 $ 15.936

Total Neto	$ 18.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.427
TOTAL OC	$ 21.463